OFFICIAL_CLEAN_REBUILD · Codex plugin submission · Samil PwC

Samil PwC AX Evidence Control Board / 증거·통제 검토 보드

AX 개선 과제는 병목 식별보다 '왜 이 병목이 우선순위인지'와 '어떤 증거로 승인됐는지'를 남기는 과정이 약하다.

submission.zip 중심 final_web_submission_done=false live-readback required

병목 진단, evidence pack, reviewer trail, 통제 질문을 하나의 의사결정 보드로 묶는 게이트

readback target
Input업무 활동 로그 / 인터뷰 노트
AI Reasoningrisk tags + source grounding
Gateauto / block / human review
Output병목 우선순위 / 증거 충분성 점수
SP-AX-001

월말 세무 검토가 3일 지연되고 근거 파일이 세 팀에 흩어져 있음

reviewer_required
SP-AX-002

반복 보고서 취합에 매주 9시간 사용, 데이터 출처는 단일 시스템

automation_candidate
SP-AX-003

고객 승인 전 비용 절감 효과를 확정 수치로 표시하고 싶음

block_claim
88% 증거 충족률 우선순위 과제별 근거 연결
2.1d 리뷰 회전 초안에서 승인까지 평균
0 high 통제 누락 고위험 승인 누락 방지

Workflow

  1. 프로세스 단계별 체류 시간과 수작업 반복 신호 수집
  2. 증거 파일과 인터뷰 메모를 병목 후보에 매핑
  3. reviewer가 근거 충분성, 통제 질문, 승인 상태를 남김
  4. 고객 보고용 AX 진단 packet 생성

Source Grounding